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Datos del Pago
Nro. de Factura
1509
Nro. de Timbrado
11299424
Monto de la Factura
₲ 9.000.000
Nro. de Orden de Pago
139
Fecha de Orden de Pago
30-05-2016
Fecha Emisión Cheque
02-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.666.400
IVA
₲ 428.571
Retención DNCP
₲ 33.600
Retención IVA
₲ 128.571
Retención Renta
₲ 171.429
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CLEMENTE ALBERTO GOMEZ TORRES
RUC
763215-0
Número de Contrato
03/2015
Código de Contratación (CC)
LC-23015-15-106494
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.914.286
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.665.558
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288228
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE OFICINAS PARA LA SUB ADMINISTRACION DE NANAWA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas