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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000130
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. de Orden de Pago
2000007923
Fecha de Orden de Pago
05-11-2019
Fecha Emisión Cheque
05-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.301.714
IVA
₲ 714.286
Retención DNCP
₲ 55.429
Retención IVA
₲ 214.286
Retención Renta
₲ 428.571
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANGEL ANTONIO BAREIRO GUERREÑO
RUC
1107314-4
Número de Contrato
187-19
Código de Contratación (CC)
LC-24001-19-173805
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 170.065.323
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358955
Nombre de la Licitación
LI N° 03-18 LOCACION DE INMUEBLE DETERMINADO PARA EL PUESTO SANITARIO DE MARIA AUXILIADORA
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips