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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000227
Monto de la Factura
₲ 64.000.000
Nro. de Orden de Pago
2000010716
Fecha de Orden de Pago
25-09-2020
Fecha Emisión Cheque
25-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.283.345
IVA
₲ 5.818.182
Retención DNCP
₲ 225.745
Retención IVA
₲ 1.745.455
Retención Renta
₲ 1.745.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JULIA GONZALEZ GONZALEZ
RUC
1323885-0
Número de Contrato
440/18
Código de Contratación (CC)
LC-24001-19-169419
Monto Contrato
₲ 192.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 192.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 181.863.827
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351912
Nombre de la Licitación
LI N° 06-18 LOCACION DE INMUEBLE DETERMINADO PARA EL P.S. DE CARAPEGUA DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips