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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0007
Nro. de Timbrado
16611802
Monto de la Factura
₲ 3.800.000
Nro. de Orden de Pago
96805
Fecha de Orden de Pago
28-09-2023
Fecha Emisión Cheque
28-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.575.973
IVA
₲ 345.455
Retención DNCP
₲ 13.404
Retención IVA
₲ 103.637
Retención Renta
₲ 103.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA LUZ TORRES ALDERETE
RUC
1074628-5
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
LC-24005-23-226932
Monto Contrato
₲ 47.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.983.078
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.925.662
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422056
Nombre de la Licitación
Locacion de Inmueble Deterninado - Filial Guaira
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal