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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0044245
Nro. de Timbrado
12280284
Monto de la Factura
₲ 150.000.000
Nro. de Orden de Pago
4120
Fecha de Orden de Pago
21-09-2017
Fecha Emisión Cheque
21-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 144.440.001
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 560.000
Retención IVA
₲ 2.142.857
Retención Renta
₲ 2.857.142
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CAMPESTRE SA INSUMOS IMPLEM.AGRIC.Y CONSTRUC. (CAMPESTRE SA)
RUC
80019321-0
Número de Contrato
01/2017
Código de Contratación (CC)
LC-25004-17-138903
Monto Contrato
₲ 675.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 675.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 650.005.458
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329015
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE LA ANNP EN CDE
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp