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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010020000026
Monto de la Factura
₲ 25.200.000
Nro. de Orden de Pago
9204
Fecha de Orden de Pago
18-09-2012
Fecha Emisión Cheque
18-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.265.920
IVA
Retención DNCP
₲ 94.080
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIA GONZALEZ GONZALEZ
RUC
1323885-0
Número de Contrato
148/11
Código de Contratación (CC)
LC-24001-11-29166
Monto Contrato
₲ 100.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.080.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.797.760
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206113
Nombre de la Licitación
LOCACION DE INMUEBLES PARA UNIDADES Y PUESTOS SANITARIOS EN EL INTERIOR DEL PAIS - AD REFERENDUM EJERCICIO 2011
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips