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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000203
Nro. de Timbrado
13051781
Monto de la Factura
₲ 13.000.000
Nro. de Orden de Pago
1117
Fecha de Orden de Pago
31-03-2017
Fecha Emisión Cheque
31-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.518.134
IVA
₲ 1.181.818
Retención DNCP
₲ 48.533
Retención IVA
₲ 185.714
Retención Renta
₲ 247.619
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA PILAR GIMENEZ CALVO
RUC
247576-6
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
LC-23003-16-133344
Monto Contrato
₲ 126.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 126.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.329.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318749
Nombre de la Licitación
Locacion de Inmuebles para Agencias Central
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert