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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000292
Monto de la Factura
₲ 10.800.000
Nro. de Orden de Pago
67472
Fecha de Orden de Pago
30-05-2013
Fecha Emisión Cheque
14-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.399.680
IVA
₲ 514.286
Retención DNCP
₲ 40.320
Retención IVA
₲ 154.286
Retención Renta
₲ 205.714
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NICOLI *, LIRA INES
RUC
2293912-1
Número de Contrato
Locacion de Inmueble
Código de Contratación (CC)
LC-23016-13-71232
Monto Contrato
₲ 21.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.799.360
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248749
Nombre de la Licitación
LOCACION DE INMUEBLES
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal