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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001
Nro. de Timbrado
114157742
Monto de la Factura
₲ 50.000.000
Nro. de Orden de Pago
6110
Fecha de Orden de Pago
06-07-2016
Fecha Emisión Cheque
06-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.146.666
IVA
₲ 2.380.952
Retención DNCP
₲ 186.667
Retención IVA
₲ 714.286
Retención Renta
₲ 952.381
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS QUINTANA ARCE
RUC
2196746-6
Número de Contrato
070/2016
Código de Contratación (CC)
LC-24001-16-122783
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 192.586.665
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300675
Nombre de la Licitación
LI 07/15 LOCACIÓN DE INMUEBLE DETERMINADO PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE PEDRO JUAN CABALLERO
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips