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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005156
Monto de la Factura
₲ 3.500.000
Nro. de Orden de Pago
18549
Fecha de Orden de Pago
06-10-2023
Fecha Emisión Cheque
06-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.293.658
IVA
₲ 318.182
Retención DNCP
₲ 12.346
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA PERLA GLADYS RODRIGUEZ VERA
RUC
1307228-5
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
LC-23013-23-231461
Monto Contrato
₲ 45.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.289.104
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.190.971
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427520
Nombre de la Licitación
Alquiler de Oficina Regional Alto Parana
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan