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Datos del Pago
Nro. de Factura
0030010000317
Nro. de Timbrado
13446817
Monto de la Factura
₲ 2.000.000
Nro. de Orden de Pago
2643
Fecha de Orden de Pago
02-12-2019
Fecha Emisión Cheque
02-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.963.810
IVA
₲ 95.238
Retención DNCP
₲ 7.619
Retención IVA
₲ 28.571
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO MOSTAFA DETTEZ
RUC
1048899-5
Número de Contrato
007
Código de Contratación (CC)
LC-27003-18-164324
Monto Contrato
₲ 48.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.999.969
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.238.762
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344897
Nombre de la Licitación
Locacion de inmueble para Centro de Atencion
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah