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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000264
Monto de la Factura
₲ 6.090.000
Nro. de Orden de Pago
45606
Fecha de Orden de Pago
06-05-2015
Fecha Emisión Cheque
06-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.864.264
IVA
₲ 290.000
Retención DNCP
₲ 22.736
Retención IVA
₲ 87.000
Retención Renta
₲ 116.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PABLO LEOPOLDO SOSA ORTEGA
RUC
1223935-6
Número de Contrato
011
Código de Contratación (CC)
LC-26002-15-105236
Monto Contrato
₲ 79.170.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.990.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.506.904
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286880
Nombre de la Licitación
Alquiler de inmueble en Encarnación
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap