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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010040003908
Monto de la Factura
₲ 184.250.000
Nro. de Orden de Pago
7288
Fecha de Orden de Pago
01-12-2011
Fecha Emisión Cheque
01-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.500.000
IVA
Retención DNCP
₲ 13.720
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONCRET-MIX SA
RUC
80003241-1
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
LC-23013-11-21254
Monto Contrato
₲ 199.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 239.382.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 238.666.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192296
Nombre de la Licitación
ALQUILER DEL LOCAL DEL ERSSAN
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan