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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000101
Monto de la Factura
₲ 4.200.000
Nro. de Orden de Pago
11196
Fecha de Orden de Pago
12-11-2015
Fecha Emisión Cheque
12-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.044.320
IVA
₲ 200.000
Retención DNCP
₲ 15.680
Retención IVA
₲ 60.000
Retención Renta
₲ 80.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LIDIA ESPINOLA ROJAS
RUC
1042514-4
Número de Contrato
470/2014
Código de Contratación (CC)
LC-27001-14-92758
Monto Contrato
₲ 100.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.063.680
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279270
Nombre de la Licitación
Locación de Centro de Atención al Cliente del BNF, en la ciudad de Ñemby
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf