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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000325
Monto de la Factura
₲ 5.500.000
Nro. de Orden de Pago
17706
Fecha de Orden de Pago
24-06-2015
Fecha Emisión Cheque
24-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.296.132
IVA
₲ 261.905
Retención DNCP
₲ 20.534
Retención IVA
₲ 104.762
Retención Renta
₲ 78.572
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA ANTONIA ESPINOZA DE JARA
RUC
717266-4
Número de Contrato
370/2014
Código de Contratación (CC)
LC-27001-14-88234
Monto Contrato
₲ 65.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.257.447
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271801
Nombre de la Licitación
Locacion del Centro de Atencion al Cliente en la ciudad de Yhu
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf