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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000318
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. de Orden de Pago
39553
Fecha de Orden de Pago
06-02-2015
Fecha Emisión Cheque
06-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.814.665
IVA
₲ 238.095
Retención DNCP
₲ 18.667
Retención IVA
₲ 71.429
Retención Renta
₲ 95.239
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA ANTONIA ESPINOZA DE JARA
RUC
717266-4
Número de Contrato
370/2014
Código de Contratación (CC)
LC-27001-14-88234
Monto Contrato
₲ 65.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.257.447
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271801
Nombre de la Licitación
Locacion del Centro de Atencion al Cliente en la ciudad de Yhu
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf