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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000069
Monto de la Factura
₲ 2.200.000
Nro. de Orden de Pago
12134
Fecha de Orden de Pago
11-05-2015
Fecha Emisión Cheque
11-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.118.453
IVA
₲ 104.762
Retención DNCP
₲ 8.213
Retención IVA
₲ 31.429
Retención Renta
₲ 41.905
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LIDIA ESPINOLA ROJAS
RUC
1042514-4
Número de Contrato
673/2014
Código de Contratación (CC)
LC-27001-14-102522
Monto Contrato
₲ 52.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.842.872
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283540
Nombre de la Licitación
Locacion de Inmueble adicional para el Centro de Atencion al Cliente en la ciudad de Ñemby
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf