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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000473
Monto de la Factura
₲ 1.813.636
Nro. de Orden de Pago
39827
Fecha de Orden de Pago
03-08-2023
Fecha Emisión Cheque
03-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.805.000
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 6.909
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DOMINGUEZ BRIZUELA, MIGUEL ANGEL
RUC
981659-3
Número de Contrato
09/2022
Código de Contratación (CC)
LC-40001-22-220169
Monto Contrato
₲ 68.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.811.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.805.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413177
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE INMUEBLES DETERMINADOS - CABINAS, ATENCIÓN AL CLIENTE Y TAREAS ADMINISTRATIVAS
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco