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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009295
Nro. de Timbrado
13176521
Monto de la Factura
₲ 19.000.000
Nro. de Orden de Pago
575
Fecha de Orden de Pago
20-12-2019
Fecha Emisión Cheque
23-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.115.504
IVA
₲ 904.762
Retención DNCP
₲ 70.210
Retención IVA
₲ 271.429
Retención Renta
₲ 542.857
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AGENCIA BENKOVICS SA
RUC
80003187-3
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
LC-23015-19-178833
Monto Contrato
₲ 228.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 225.840.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 213.576.382
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366612
Nombre de la Licitación
LOCACION DE DEPOSITO PARA LA GUARDA DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES DE LA DNA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas