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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0001935
Nro. de Timbrado
13878521
Monto de la Factura
₲ 66.500.000
Nro. de Orden de Pago
296
Fecha de Orden de Pago
30-07-2020
Fecha Emisión Cheque
05-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.638.163
IVA
₲ 6.045.455
Retención DNCP
₲ 234.564
Retención IVA
₲ 1.813.637
Retención Renta
₲ 1.813.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AGENCIA BENKOVICS SA
RUC
80003187-3
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
LC-23015-19-178833
Monto Contrato
₲ 228.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 225.840.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 213.576.382
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366612
Nombre de la Licitación
LOCACION DE DEPOSITO PARA LA GUARDA DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES DE LA DNA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas