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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000160
Nro. de Timbrado
1238121
Monto de la Factura
₲ 34.000.000
Nro. de Orden de Pago
500
Fecha de Orden de Pago
02-04-2018
Fecha Emisión Cheque
02-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.739.734
IVA
₲ 1.619.047
Retención DNCP
₲ 126.933
Retención IVA
₲ 485.714
Retención Renta
₲ 647.619
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MYRIAM DEL CARMEN PUENTES MUÑOZ
RUC
3500651-0
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
LC-23018-18-153016
Monto Contrato
₲ 238.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 204.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 195.793.374
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339624
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE OFICINA PARA EL SENAVE - PISO 15
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill