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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000217
Nro. de Timbrado
12922516
Monto de la Factura
₲ 17.000.000
Nro. de Orden de Pago
776
Fecha de Orden de Pago
29-04-2019
Fecha Emisión Cheque
29-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.208.610
IVA
₲ 809.524
Retención DNCP
₲ 62.819
Retención IVA
₲ 242.857
Retención Renta
₲ 485.714
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MYRIAM DEL CARMEN PUENTES MUÑOZ
RUC
3500651-0
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
LC-23018-19-168488
Monto Contrato
₲ 221.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 204.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 194.307.473
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352991
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE OFICINA PARA EL SENAVE- PISO 15
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill