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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000365
Nro. de Timbrado
14647888
Monto de la Factura
₲ 19.090.909
Nro. de Orden de Pago
1451
Fecha de Orden de Pago
19-11-2021
Fecha Emisión Cheque
19-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.727.273
IVA
₲ 909.091
Retención DNCP
₲ 72.727
Retención IVA
₲ 290.909
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TAMARA MARTINCICH VAESKEN
RUC
798080-9
Número de Contrato
08/21
Código de Contratación (CC)
LC-23018-21-201877
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 228.981.816
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 224.800.004
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394729
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE OFICINAS PARA EL SENAVE
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill