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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000053
Monto de la Factura
₲ 18.200.000
Nro. de Orden de Pago
20137761
Fecha de Orden de Pago
14-08-2013
Fecha Emisión Cheque
20-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.870.667
IVA
₲ 866.666
Retención DNCP
₲ 69.333
Retención IVA
₲ 260.000
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Juana Estela Acosta de Montiel
RUC
457126-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LC-25002-11-44609
Monto Contrato
₲ 62.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.870.667
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209063
Nombre de la Licitación
Locación de Inmuebles Varios-4
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande