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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000067
Monto de la Factura
₲ 1.800.000
Nro. de Orden de Pago
20135143
Fecha de Orden de Pago
29-05-2013
Fecha Emisión Cheque
03-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.767.429
IVA
₲ 85.714
Retención DNCP
₲ 6.857
Retención IVA
₲ 25.714
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GREGORIO MEDINA RUIZ DIAZ
RUC
1625765-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LC-25002-11-40381
Monto Contrato
₲ 43.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.534.858
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209063
Nombre de la Licitación
Locación de Inmuebles Varios-4
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande