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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0334
Monto de la Factura
₲ 2.500.000
Nro. de Orden de Pago
20135740
Fecha de Orden de Pago
14-06-2013
Fecha Emisión Cheque
19-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.454.762
IVA
₲ 119.048
Retención DNCP
₲ 9.524
Retención IVA
₲ 35.714
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Maria Isabel Benitez
RUC
807355-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LC-25002-11-40383
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.273.809
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209063
Nombre de la Licitación
Locación de Inmuebles Varios-4
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande