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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001147
Monto de la Factura
₲ 925.000
Nro. de Orden de Pago
20156578
Fecha de Orden de Pago
18-08-2015
Fecha Emisión Cheque
20-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 921.476
IVA
₲ 44.048
Retención DNCP
₲ 3.524
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ZACARIA BENITEZ
RUC
930032-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LC-25002-11-40384
Monto Contrato
₲ 44.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.475.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.265.754
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209063
Nombre de la Licitación
Locación de Inmuebles Varios-4
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande