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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000125
Nro. de Timbrado
11362189
Monto de la Factura
₲ 1.100.000
Nro. de Orden de Pago
92
Fecha de Orden de Pago
14-10-2016
Fecha Emisión Cheque
14-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.095.893
IVA
₲ 52.381
Retención DNCP
₲ 4.107
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AGUERO NUÑEZ, LILIANA *
RUC
2359922-7
Número de Contrato
20/2015
Código de Contratación (CC)
LC-12008-15-110394
Monto Contrato
₲ 6.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.392.027
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285161
Nombre de la Licitación
Locación de Inmuebles Determinados para las distintas Zonas y Sectores del SENEPA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3