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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000103
Monto de la Factura
₲ 5.500.000
Nro. de Orden de Pago
186
Fecha de Orden de Pago
22-12-2015
Fecha Emisión Cheque
22-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.296.134
IVA
₲ 261.905
Retención DNCP
₲ 20.533
Retención IVA
₲ 78.571
Retención Renta
₲ 104.762
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AGUERO NUÑEZ, LILIANA *
RUC
2359922-7
Número de Contrato
20/2015
Código de Contratación (CC)
LC-12008-15-110394
Monto Contrato
₲ 6.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.392.027
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285161
Nombre de la Licitación
Locación de Inmuebles Determinados para las distintas Zonas y Sectores del SENEPA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3