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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005501
Monto de la Factura
₲ 2.863.636
Nro. de Orden de Pago
202211037
Fecha de Orden de Pago
18-11-2022
Fecha Emisión Cheque
03-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.809.090
IVA
₲ 136.364
Retención DNCP
₲ 10.909
Retención IVA
₲ 40.909
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ZACARIA BENITEZ
RUC
930032-5
Número de Contrato
8709
Código de Contratación (CC)
LC-25002-22-213429
Monto Contrato
₲ 144.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.094.522
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.372.711
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407188
Nombre de la Licitación
Locación de Inmueble Determinado para la Localidad de Santa Rosa del Mbutuy - Caaguazú
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande