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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000043
Monto de la Factura
₲ 10.800.000
Nro. de Orden de Pago
80238
Fecha de Orden de Pago
07-07-2015
Fecha Emisión Cheque
08-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.285.714
IVA
₲ 514.286
Retención DNCP
₲ 40.320
Retención IVA
₲ 154.286
Retención Renta
₲ 205.714
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NICOLI *, LIRA INES
RUC
2293912-1
Número de Contrato
LI N°1/15
Código de Contratación (CC)
LC-23016-15-104893
Monto Contrato
₲ 21.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.372.068
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.571.428
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283587
Nombre de la Licitación
Locación de Inmuebles
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal