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Datos del Pago
Nro. de Factura
874.853
Monto de la Factura
₲ 3.000.000
Nro. de Orden de Pago
80144
Fecha de Orden de Pago
29-06-2015
Fecha Emisión Cheque
30-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.988.000
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 12.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MEDINA FERREIRA, HEC TOR RAMON
RUC
874853
Número de Contrato
LI N° 1/15
Código de Contratación (CC)
LC-23016-15-105087
Monto Contrato
₲ 6.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.976.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283587
Nombre de la Licitación
Locación de Inmuebles
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal