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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000122
Monto de la Factura
₲ 3.000.000
Nro. de Orden de Pago
82099
Fecha de Orden de Pago
16-11-2015
Fecha Emisión Cheque
16-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.857.143
IVA
₲ 142.857
Retención DNCP
₲ 11.200
Retención IVA
₲ 42.857
Retención Renta
₲ 57.143
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASTORGA VERZA, ISIDRO *
RUC
497687-8
Número de Contrato
LI N° 1/15
Código de Contratación (CC)
LC-23016-15-104886
Monto Contrato
₲ 6.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.968.343
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.745.943
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283587
Nombre de la Licitación
Locación de Inmuebles
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal