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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000011
Monto de la Factura
₲ 2.893.323
Nro. de Orden de Pago
201312450
Fecha de Orden de Pago
26-12-2013
Fecha Emisión Cheque
06-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.786.077
IVA
₲ 137.777
Retención DNCP
₲ 10.802
Retención IVA
₲ 41.333
Retención Renta
₲ 55.111
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMIGDIA DE LAS NIEVES MANZI BENITEZ
RUC
1275119-7
Número de Contrato
5214
Código de Contratación (CC)
LC-25002-13-79057
Monto Contrato
₲ 58.799.790
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.799.790
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.620.279
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250220
Nombre de la Licitación
Alquiler de Inmuebles en Asunción y Concepción
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande