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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000724
Monto de la Factura
₲ 2.000.000
Nro. de Orden de Pago
20139800
Fecha de Orden de Pago
18-10-2013
Fecha Emisión Cheque
24-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.925.867
IVA
₲ 95.238
Retención DNCP
₲ 7.467
Retención IVA
₲ 28.571
Retención Renta
₲ 38.095
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAPIDO INTERNACIONAL S.A PARANA DE TRANSPORTE Y TURISMO (RISA)
RUC
80019793-3
Número de Contrato
03/2012
Código de Contratación (CC)
LC-25002-13-69109
Monto Contrato
₲ 34.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.848.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.038.170
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245023
Nombre de la Licitación
Locación de Inmuebles para Oficinas en los Dptos. de San Pedro, Itapúa, San Lorenzo, Misiones, Concepción y Boquerón
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande