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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000154
Nro. de Timbrado
12318121
Monto de la Factura
₲ 32.000.000
Nro. de Orden de Pago
2102
Fecha de Orden de Pago
23-10-2017
Fecha Emisión Cheque
23-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.813.866
IVA
₲ 1.523.809
Retención DNCP
₲ 119.467
Retención IVA
₲ 457.143
Retención Renta
₲ 609.524
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MYRIAM DEL CARMEN PUENTES MUÑOZ
RUC
3500651-0
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
LC-23018-17-144507
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.034.665
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332027
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE OFICINAS PARA EL SENAVE-PISOS 5, 15,16
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill