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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0373
Nro. de Timbrado
14109797
Monto de la Factura
₲ 9.000.000
Nro. de Orden de Pago
91549
Fecha de Orden de Pago
16-11-2020
Fecha Emisión Cheque
16-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.581.029
IVA
₲ 428.571
Retención DNCP
₲ 33.257
Retención IVA
₲ 128.571
Retención Renta
₲ 257.143
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ERNA FRANZIZCA BAECHLE DE KROLL
RUC
111395-0
Número de Contrato
01/2019
Código de Contratación (CC)
LC-24005-19-168977
Monto Contrato
₲ 36.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.964.916
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353770
Nombre de la Licitación
LOCACIÓN DETERMINADA CIUDAD DE VILLA RICA
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal