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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000055
Nro. de Timbrado
16957517
Monto de la Factura
₲ 9.600.000
Nro. de Orden de Pago
133721
Fecha de Orden de Pago
17-07-2024
Fecha Emisión Cheque
17-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.727.273
IVA
₲ 872.727
Retención DNCP
₲ 34.909
Retención IVA
₲ 261.818
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LENGUAZA *, JOSE RAMON
RUC
1911591
Número de Contrato
LC N°03/23
Código de Contratación (CC)
LC-23016-23-228441
Monto Contrato
₲ 22.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.048.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.454.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430065
Nombre de la Licitación
LOCACIÓN DE INMUEBLES PARA DIGESIT N° 3 - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal