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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010919
Monto de la Factura
₲ 1.643.400
Nro. de Orden de Pago
209
Fecha de Orden de Pago
21-03-2011
Fecha Emisión Cheque
21-03-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.643.400
IVA
Retención DNCP
₲ 6.600
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VERA *, CELSO SEGUNDO
RUC
E-75722
Número de Contrato
022
Código de Contratación (CC)
LC-27003-10-7374
Monto Contrato
₲ 6.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.478.525
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194665
Nombre de la Licitación
Locacion de Inmuebles para Centro de Atencion de CAH
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah