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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010780
Monto de la Factura
₲ 1.792.800
Nro. de Orden de Pago
200
Fecha de Orden de Pago
17-03-2011
Fecha Emisión Cheque
06-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.792.800
IVA
Retención DNCP
₲ 7.200
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HAURON *, ALFREDO TORRES
RUC
549364
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
LC-27003-10-8490
Monto Contrato
₲ 7.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.799.996
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.781.138
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194665
Nombre de la Licitación
Locacion de Inmuebles para Centro de Atencion de CAH
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah