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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000036
Nro. de Timbrado
15569853
Monto de la Factura
₲ 1.622.727
Nro. de Orden de Pago
123820
Fecha de Orden de Pago
11-07-2022
Fecha Emisión Cheque
11-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 772.727
IVA
₲ 77.273
Retención DNCP
₲ 6.182
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Liz Fatima Peña Acosta
RUC
Número de Contrato
LC N°02/2021
Código de Contratación (CC)
LC-23016-21-202543
Monto Contrato
₲ 25.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.498.989
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.265.997
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392069
Nombre de la Licitación
LOCACIÓN DE INMUEBLE PARA DIGESIT - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal