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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000472
Monto de la Factura
₲ 14.933.333
Nro. de Orden de Pago
20199766
Fecha de Orden de Pago
06-12-2019
Fecha Emisión Cheque
13-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.238.151
IVA
₲ 711.111

Retención DNCP
₲ 55.182
Retención IVA
₲ 213.333
Retención Renta
₲ 426.667
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Montana S.A.
RUC
80020542-1
Número de Contrato
7036
Código de Contratación (CC)
LC-25002-17-150381
Monto Contrato
₲ 1.344.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.344.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.287.135.144

Datos de la Licitación

ID de Licitación
335922
Nombre de la Licitación
Lc73-17.Locación de Inmuebles Determinados para Sede de Oficinas Técnicas y Administrativas en la Ciudad de Asunción
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande