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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000259
Monto de la Factura
₲ 56.000.000
Nro. de Orden de Pago
20181440
Fecha de Orden de Pago
01-03-2018
Fecha Emisión Cheque
19-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.924.266
IVA
₲ 2.666.667
Retención DNCP
₲ 209.067
Retención IVA
₲ 800.000
Retención Renta
₲ 1.066.667
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Montana S.A.
RUC
80020542-1
Número de Contrato
7036
Código de Contratación (CC)
LC-25002-17-150381
Monto Contrato
₲ 1.344.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.344.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.287.135.144
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335922
Nombre de la Licitación
Lc73-17.Locación de Inmuebles Determinados para Sede de Oficinas Técnicas y Administrativas en la Ciudad de Asunción
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande