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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000282
Monto de la Factura
₲ 6.500.000
Nro. de Orden de Pago
201710904
Fecha de Orden de Pago
14-12-2017
Fecha Emisión Cheque
28-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.259.066
IVA
₲ 309.524
Retención DNCP
₲ 24.267
Retención IVA
₲ 92.857
Retención Renta
₲ 123.810
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Cesar Augusto Morales Medina
RUC
855174-0
Número de Contrato
6975
Código de Contratación (CC)
LC-25002-17-145576
Monto Contrato
₲ 156.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 156.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.433.397
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334001
Nombre de la Licitación
LI_72.Locación de Inmueble Determinado para Servicio de Atención al Cliente en Hohenau/Itapúa
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande