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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000332
Monto de la Factura
₲ 19.500.000
Nro. de Orden de Pago
20196129
Fecha de Orden de Pago
21-08-2019
Fecha Emisión Cheque
11-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.592.229
IVA
₲ 928.571
Retención DNCP
₲ 72.057
Retención IVA
₲ 278.571
Retención Renta
₲ 557.143
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Cesar Augusto Morales Medina
RUC
855174-0
Número de Contrato
6975
Código de Contratación (CC)
LC-25002-17-145576
Monto Contrato
₲ 156.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 156.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.433.397
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334001
Nombre de la Licitación
LI_72.Locación de Inmueble Determinado para Servicio de Atención al Cliente en Hohenau/Itapúa
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande