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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000330
Monto de la Factura
₲ 13.000.000
Nro. de Orden de Pago
2019837
Fecha de Orden de Pago
21-02-2019
Fecha Emisión Cheque
01-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.764.762
IVA
₲ 619.048
Retención DNCP
₲ 49.524
Retención IVA
₲ 185.714
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Cesar Augusto Morales Medina
RUC
855174-0
Número de Contrato
6975
Código de Contratación (CC)
LC-25002-17-145576
Monto Contrato
₲ 156.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 156.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.433.397
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334001
Nombre de la Licitación
LI_72.Locación de Inmueble Determinado para Servicio de Atención al Cliente en Hohenau/Itapúa
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande