- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000331
Monto de la Factura
₲ 19.500.000
Nro. de Orden de Pago
20193477
Fecha de Orden de Pago
29-05-2019
Fecha Emisión Cheque
05-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.147.143
IVA
₲ 928.571
Retención DNCP
₲ 74.286
Retención IVA
₲ 278.571
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Cesar Augusto Morales Medina
RUC
855174-0
Número de Contrato
6975
Código de Contratación (CC)
LC-25002-17-145576
Monto Contrato
₲ 156.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 156.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.433.397
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334001
Nombre de la Licitación
LI_72.Locación de Inmueble Determinado para Servicio de Atención al Cliente en Hohenau/Itapúa
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande