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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000166
Monto de la Factura
₲ 17.535.000
Nro. de Orden de Pago
20172042
Fecha de Orden de Pago
27-03-2017
Fecha Emisión Cheque
10-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.885.036
IVA
₲ 835.000
Retención DNCP
₲ 65.464
Retención IVA
₲ 250.500
Retención Renta
₲ 334.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIRTHA ELIZABETH ALCARAZ RIOS
RUC
1874104-5
Número de Contrato
6891
Código de Contratación (CC)
LC-25002-17-135696
Monto Contrato
₲ 140.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.280.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 134.913.964
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304293
Nombre de la Licitación
Locación de Inmuebles Determinados ANDE N° 65 para Oficinas Administrativas y/o Depósitos Regionales.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande