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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000207
Monto de la Factura
₲ 5.845.000
Nro. de Orden de Pago
20177808
Fecha de Orden de Pago
13-09-2017
Fecha Emisión Cheque
19-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.628.346
IVA
₲ 278.333

Retención DNCP
₲ 21.821
Retención IVA
₲ 83.500
Retención Renta
₲ 111.333
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MIRTHA ELIZABETH ALCARAZ RIOS
RUC
1874104-5
Número de Contrato
6891
Código de Contratación (CC)
LC-25002-17-135696
Monto Contrato
₲ 140.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.280.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 134.913.964

Datos de la Licitación

ID de Licitación
304293
Nombre de la Licitación
Locación de Inmuebles Determinados ANDE N° 65 para Oficinas Administrativas y/o Depósitos Regionales.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande