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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000001
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. de Orden de Pago
20186145
Fecha de Orden de Pago
06-08-2018
Fecha Emisión Cheque
10-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.258.667
IVA
₲ 952.381
Retención DNCP
₲ 74.667
Retención IVA
₲ 285.714
Retención Renta
₲ 380.952
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA LELIA ABENTE MARIN
RUC
656137-3
Número de Contrato
6884
Código de Contratación (CC)
LC-25002-17-135760
Monto Contrato
₲ 96.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.251.887
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304293
Nombre de la Licitación
Locación de Inmuebles Determinados ANDE N° 65 para Oficinas Administrativas y/o Depósitos Regionales.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande